1、完善公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
2、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，为领导决策提供意见或建议;
3、编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;
4、实施内部审计并配合外部审计工作;
5、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系,。
1、按照公司财务制度对销售渠道进行监控，对销售发出商品进行核对，账实一致。审核各项费用支出并录入系统做到数据准确、账务清晰;
2、负责各项报表的数据输出、核对，预算执行情况的分析、考核;
3、负责组织实施月、季、年度财务预算计划，层层落实与分解，协助领导对公司的运营指标进行会计核算并监督;
4、妥善保管各项财务资料，负责合同资料的整理及归档;
5、运用数据分析，输出相关报表及提相关意见;
6、完成公司交办的其他事务。
1、负责会计凭证及报表的制作、保管和财务管理，保证按时完成各项报表工作;
2、负责摊提费用、在建工程、固定资产及累计折旧的财务管理;
3、负责对购进材料、运输成本、进项抵扣、费用报销等原始单据的、保管及复核;
4、负责收款及付款凭证的会计处理;
5、负责日常费用支出的会计处理;
6、负责税收业务的跟踪及报表制作，并保证按时申报;
7、负责跟踪收入、成本及费用，及时反映公司财务状况及经营情况;
8、负责银行对帐调节表的编制及年度汇总管理;
9、负责供货商及客户的往来对帐;
10、负责原材料采购的三单匹配及会计处理工作;
11、负责备品备件、包装材料等资材的会计处理;
12、负责销售出库单据的核对、匹配及增值税发票的开票工作;
13、负责增值税发票的购买、使用及保管;
14、负责客户资金的核对及释放;
1、负责对固定资产、在建工程、无形资产等购建业务进行审核，对付款项目进行严格把控，保证每笔付款项目达到内控标准，结算无误并及时进行相应的帐务处理;
2、负责发票保管工作，每月按税政组要求完成抵扣联交票验证工作;
3、审核固定资产相关事务管理流程，监督固定资产管理情况保证资产安全、合理的使用及管理，保证资产管理数据的准确性;
4、完成SAP固定资产模块的月结、年结工作;
5、统筹组织完成固定资产盘点工作，年度固定资产、存货财产保险投保工作;
6、房产租赁物业管理的相关财务对接和监督;
7、完善固定资产管理制度、流程、核算各方面的优化工作;
8、其他信息化项目推进和其他部门数据协同提供。