1、审核本部各个业务系列收入、支出原始单据及相关手续
2、核算团代个险新契约、续期、退费、退保、理赔、给付等业务数据
3、月末与各业务部门核对业务数据及团代手续费、个险业务员佣金数据
4、编制保费收入户及业务收支银行对帐和银行余额调节表
5、复核各类费用的支出，控制各项费用按预算计划使用，并进行核算及会计处理
6、每月与各营业区、各部门进行费用明晰的核对
7、审核各种费用往来凭证、资产往来凭证的处理
8、工资、三费等其它费用的核算及会计处理
9、对分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等资产的核算，每年两次以上的固定资产盘点
1、全盘账会计核算工作；
2、日常报税和对外法定财务会计申报事务；
3、协助经理编制财务预算；
4、协助编制财务分析；
5、负责日常支出审核；
6、指导成本会计、仓管、销售和采购财务配合工作；
7、定期安排存货、固定资产盘点工作；
8、向经理报告日常财务核算工作；
9、其它经理交代的工作。
1、了解公司制度，熟悉学习会计、出纳工作职责内容；
2、熟悉了解公司业务，经营模式；
3、熟悉记账，结账、报账，核对现金、银行存款等工作；
4、学习核对收支单据，凡未按规定审批的单据，不得入账；
5、熟悉学习原始凭证审核、编制好记账凭证，登记各类账簿；
7、熟悉学习装订凭证，整理财务档案；
8、熟悉协助做好各项报表统计、汇总、上报工作；
9、办理领导交办的其他有关的工作。
1、负责对接ERP系统接单、开票、销售出库及财务系统抛单、核销等；
2、发票管理，包括发票勾稽、开票、购票等；
3、负责应收应付账务管理，以及内部定期催收监督；
4、负责现金/网银账户等管理；
5、其他相关财务报表处理；
6、上级领导安排的其他事务；
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
2、负责日常收支、成本、费用、往来款的、记账与核算工作；
3、负责应收、应付账款的管理，回款跟踪；
4、确保各项财务资料完整与保管；
5、公司交办的其他工作。
1、供应商账单核对，与业务部门对接跟进；
2、负责已审查的原始凭证进行会计凭证处理；
3、应付，预付供应商发票入账，付款后相关账务处理；
4、月末应付账款模块结账及相关报表提供；
5、垫佣贝相关事项衔接；
6、配合对接外部审计工作，协调完成各项审计事宜；
1、负责公司的会计核算（凭证、报表编制、会计档案整理管理）；
2、负责公司的纳税申报；
3、制定公司的年度及月度预算报表；
4、负责公司领票、开票、纳税申报事项；
5、负责公司的证照变更、年检、及审计、汇缴报告；
6、负责公司相关的统计事项；
7、完成上级安排的其他事项。
1、分公司整套账务处理
2、每月销项税额核对，编制总分公司税额核对表，纳税申报表，出口退税报表，季度所得税纳税申报编制，合并报表，年度企业所得税分支机构分配表编制。
3、外币汇率系统、维护、评价
4、公司财产保险、公司公众责任险测算
5、每月FA报废新增折旧工作，年度公司资产损失做清单、专项申报。
6、年度审计工作
7、董事会相关事项
8、主管交办的其他事项
（1）负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时；
（2）负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时；
（3）负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料；
（4）负责会计凭证的编制，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误；
（5）负责工商年审所需填报资料报表的工作；
（6）管理固定资产明细账；
（7）负责经贸、统计局等资料报表的填报工作；
（8）组织制定财务规划，并指导财务部门制定、完善财务政策和管理制度，落实国家的相关法律政策；
1。负责日常收支记账和核对、会计凭证、出纳、税务等工作；
2。制定公司报销制度及流程；组织公司的成本管理工作，进行成本控制、核算、分析，降低消耗、节约开支；
3。管理公司销售合同，与客户对账，出口退税等；
4。完善公司财务制度，优化会计核算流程；
5。财务预算、审核工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制提供账务、税务等各种会计报表、统计资料等并报送相关部门；
1、负责日常会计核算，确保所有会计凭证准确及时入账，账务处理符合公司财务制度和国家会计准则，法律法规。
2、负责审核各类会计凭证，对凭证的完整性、真实性、规范性负责，核算产品成本明细账，有效合理控制成本；
3、负责公司纳税申报及维护与税务所、工商及审计等部门的关系；
4、年终外部审计的配合以及所得税清算工作；
5、完成领导安排的其他财务工作。