一、工作目标
加强医疗卫生机构医疗废物及污水处理规范化管理，防止医疗废物流失、泄露、扩散，以及医疗废水污染防治设施运转不正常和不合理排放等意外事故发生，有效地预防和控制医疗废物及废水对环境和人体健康产生危害。
二、组织领导
为强化卫生计生系统环境网格化管理工作的组织领导，成立市卫计委网格化环境监管工作领导小组（具体名单附后）。
三、网格划分及职责
将全市33家医疗卫生机构，按地域分为33个网格，建立并完善三级医疗废物及废水监督管理网格。一级网格：市卫计委医疗废物及废水网格化管理工作领导小组；二级网格：市卫计委有关科室；三级网格：全市33家医疗卫生机构。
（一）一级环境监管网格
市卫计委医疗废物及废水监管网格化工作领导小组负责对医疗废物及废水监督管理网格化工作的指导、培训和稽查；制定并实施有利于医疗卫生机构医疗废物及污水处理规范化管理的政策、措施；组织开展环境保护基础设施建设和环境综合整治；当医疗废物及医疗污水意外事件发生，环境受到严重污染时，及时采取有效措施消除，减轻危害；处理环境污染事故，建立健全医疗废物及废水应急机制，提高应对突发环境事件的能力；对保护和改善环境有显著成绩的医疗卫生机构和个人给予表彰奖励。
（二）二级环境监管网格
卫计委基妇科、疾控科、监督科、医政科按照职责分工，协调配合、各负其责，制定医疗废物及废水监管网格管理工作方案，负责指导各医疗卫生机构三级医疗废物及废水监管网格的建立和运行，负责全市各医疗卫生机构的医疗废物及医疗废水处置的监督检查，认真调查处理上级网格交办的医疗废物及废水环境污染案件，全面履行本级网格监管职责，及时填报网格化环保监管相关信息。
（三）三级环境监管网格
33家医疗卫生机构要按照环境保护分级管理的要求，结合本单位实际情况制定医疗废物及废水监管网络工作方案。12个镇卫生院和4个社区卫生服务中心加强对辖区内的村卫生室、社区服务站、个体诊所医疗废物及医疗废水的处置进行日常监督管理，督促其规范处置医疗废物及医疗废水，排查环境事故隐患，制止环境保护违法行为。
四、有关要求
（一）建立、健全医疗废物管理责任制。医疗卫生机构要建立、健全医疗废物管理责任制，明确岗位职责，确保责任到人、工作到位。主要负责人为第一责任人，分管领导具体负责，建立和完善医疗废物管理后勤部门负责制，临床科室、后勤科等相关部门具体管理、分工协作。医疗卫生机构各科室主任、护士长为科室的第一责任人。单位感染管理科负责督导检查。
（二）明确医疗废物处置专职管理部门。医疗卫生机构要明确医疗废物处置专职管理部门，配备专（兼）职人员，具体负责医疗废物的检查、评估、监管及规范管理工作。
（三）完善医疗废物处置相关管理制度。医疗卫生机构要按照相关法律法规，结合实际制定医疗废物管理相关的规章制度、工作方案、工作流程、工作职责及发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的应急方案。
（四）明确医疗废物处置工作流程。医疗卫生机构要明确医疗废物处置工作流程，按有关规定要严格执行医疗废物的分类、收集、暂存、运送和处置，采取集中回收制度，统一交给医疗废物集中处置中心集中处置。对没有实行医疗废物集中处置的医疗卫生机构要严格按照有关规定进行焚烧、深埋等措施处置。
（五）建立医疗废物处置工作台账。医疗卫生机构要建立健全医疗废物管理台账，将医疗废物的分类、收集、包装、暂存情况纳入单位日常管理。
（六）完善医疗废物处置监管措施。医疗卫生机构感染管理科制定关于医疗废物处置工作具体监管措施，具体负责医疗废物处置的督导、检查、规范管理工作，防止医疗废物不良事件的发生。
建立医疗废物管理体系
将医疗废物管理纳入医院感染管理处重点工作之一，成立了医疗废物管理小组，医院法人代表为组长，副组长是感染管理处处长、护理部主任、后勤管理处长，组员是感染管理处负责消毒隔离工作的干事、护理部副主任、供应室护士长、后勤管理处干事。各科的院感小组长及护士长为科室医疗废物管理具体负责人。临床各科室负责医疗废物的分类收集，保洁公司负责医疗废物的运送和医疗废物的暂时贮存。后勤管理处负责运送人员的管理。医院感染管理处为医疗废物管理的监控部门，负责指导、检查医疗废物各个环节落实情况并及时发现分析和处理医疗废物管理中出现的问题。
制定了医疗废物的相关管理制度和应急预案，根据《医疗废物管理条例》和《医疗机构医疗废物管理办法》，结合我院实际制定了我院的《医疗废物管理及分类收集制度》、《医疗废物分类目录》、《检验科及实验室的医疗废物管理制度》、《医疗废物交接登记制度》、《医疗废物回收人员职责》、《医疗废物流失、泄漏、扩散、意外事故应急预案》，并建立了质量否决机制。
加强对全员职工的培训：医生、护士、行政人员、后勤人员、保洁工人等进行医疗废物知识的培训，主要是医疗废物的概念、分类收集、运送、贮存、登记制度、医疗废物的危害、消毒制度、个人防护，以及相关的法律法规等。实行不同形式的培训：讲课、发放资料、问答、考试。
强化医疗废物的管理
临床科室是医疗废物产生地，其分类收集是整个医疗废物管理实施的重要环节，主要是对感染性废物、病理性废物、损伤性废物的管理。废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理依照国家有关规定标准执行。
感染性废物、病理性废物、损伤性废物分别收集，诊疗过程中产生的棉签、棉球引流纱条、纱布及其它各种敷料，一次性卫生用品，一次性使用医疗用品、废弃的被服、传染病病人的生活垃圾直接装入黄色垃圾袋中密封收集；医学检验中产生的培养基、标本、菌种、毒种等就地压力蒸汽灭菌或化学消毒，然后按感染性废物处理；一次性注射器、输液器、输血器等，取下针头放入利器盒后，放入双层黄色垃圾袋中密封；损伤性利器，直接放入利器盒
中。包装袋使用统一印制的标识，使用前检查有无破损、渗漏、医疗废物不得超过包装袋或容器的3/4，严密封口。如有特殊传染病或发现泄漏污染，污染处消毒或用双层黄色垃圾袋封口收集。并在所有的包装袋外面粘贴标签，上面注明时间、科室、内容物。
严格交接登记制度：医疗废物产生地建立登记本，内容包括时间、种类、数量，并有交接双方签字(各自的登记本)，并按规定路线运送。在与市环卫交接时，要有时间、重量(数量)、双方工作人员签字。我院的登记本上有市环卫车辆号码记录，登记本按要求保存3年。
运送人员的个人安全防护：上岗前建立健康档案，工作中严格着装上岗，严格执行医疗废物收集的操作流程。暂存地设有明确标识，医疗废物贮存不得超过48小时，每天应对车辆、用具、环境消毒，消毒时正确使用消毒剂。
一、成立安全检查领导小组，明确责任，狠抓落实。
二、成立以院长为组长，各主管院长为副组长，各科室主任为组员的安全生产领导小
组。组织开展全体职工大检查动员会，由安全生产领导小组，逐项讨论研究涉及安全的各种隐患，明确分工，责任到人，层层落实。按照“谁主管，谁负责”的原则，对自查内容进行梳理，将安全责任层层分解，逐一排查。对检查出来的问题立即整改，整改方案和整改结果报安全检查领导小组组长签字。
三、各个领域，逐项排查
（一）医疗安全。
检查“首诊负责制”、“三级医师查房制度”、“疑难病历讨论制度”、“会诊制度”、“死亡病历讨论制度”等十五项医疗核心制度的落实情况，临床路径管理情况，检查各项制度在实施过程中，是否根据“服务好、质量好、医德好、群众满意”的“三好一满意”要求，加强细节管理，从制度完善到职责落实，从技术操作到病历书写、从药物应用到医疗废物处理，检验、放射、CT、超声等都做了详细的排查。其检查结果如下：
1、医疗质量管理责任明确，科室各项规章制度、人员职责及工作流程落实到位。科主任作为科室第一责任人，能严把科医疗基础质量及手术质量、护理质量、病历书写质量、各种检查等环节质量，使得一系列医疗质量与安全等核心内容得到落实，加强医疗服务质量管理和医患沟通，严防医疗纠纷和医疗事故。形成了一套较为完善的医疗质量安全管理体系。
2、规范医疗行为，持续推进临床路径管理。各科室能够严格按照临床路径管理规范结合本科室实际情况下，遵照执行的病种治疗模式，真正做到了合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费。同时能够对变异因素进行分析，讨论导致变异的原因，提出整改意见，修正过程偏差，以达到终末管理向过程管理的转变。
3、医技科室制度落实到位，保障医疗质量及医疗安全。各项管理制度明确，有完善的放射诊断与手术、病理诊断或出院诊断对照资料与统计，机器设备专人负责，维护、保养、检查、登记记录在案；医学影像科管理符合《放射诊疗管理规定》相关要求，医技人员相对固定，相关人员持证上岗；检验科严格执行危急值上报制度，出现危急值后严格按照危急值处理程序对标本、标本采集、标本运送、标本接收及标本监
测进行复核确认，并立即告知临床，做以详细的登记。检验室严格遵照相关质控标准进行室内、室间质控。医疗废弃物、废水有专人严格按相关规定处理。
4、完善优质护理各项内容。优化门（急）诊服务流程，推行“一站式服务”，能够对患者提供健康教育和指导，保障患者安全；在病区推行责任制整体护理工作模式，为患者提供全面、全程、专业、人性化的护理服务。护理人员全面履行护理职责。护士长每天评估科室重点患者，根据患者病情、护理难度和技术要求等要素，对护士进行合理分工，做到能级对应，同时做好高危人群坠床与跌倒的评估，完善安全措施，减少坠床与跌倒事件的发生，发生不良事件及时进行上报；责任护士能够全面履行包括病情观察、基础护理、康复指导和健康教育等职责，在护理过程中，不依赖患者家属或家属自聘护工护理患者。积极开展延伸服务，院科两级能够坚持对出院患者进行随访。
5、严格执行“抗菌药物专项整治活动”，积极推进临床合理用药。按照2013年抗菌药物专项整治工作要求及院领导的安排，建立完善了《抗菌药物处方、医嘱专项点评制度》等一系列规章制度，从制度上确保抗菌药物整治工作落到实处。实现了医师抗菌药物处方权和药师调剂权计算机管理，杜绝违规越级处方的出现。特殊级抗菌药物的使用实行审批会诊制度。严格落实处方点评制度，加强了对重点科室和重点病种的用药合理性点评。
6、医疗废弃物管理规范有序。医院成立医疗废物管理委员会，建立健全了医疗废物管理制度、医疗废物流失、泄露、扩散应急预案等一系列规章制度，并能够根据新的要求进行及时的更新、修订和完善；负责医废收集的人员经专业培训，能够熟练掌握医废管理相关要求，医疗废物收集专职人员防护设施齐全。医疗废物严格分类、定点放置，标识醒目。医疗废物按规定双层包装、分类收集、密闭运送、规范处置，污水污物排放符合要求。对感染性疾病科设立了独立专用卫生间、处置室和抢救室。备有足够数量的防护用品，手卫生及消毒设施齐全。
7、优化服务流程、改善就诊环境，方便患者就诊。指导患者就诊，有效维持就诊秩序。急救绿色通道畅通，标识清楚，急诊科急救设备齐全，处于备用状态。
(二)毒麻精药品。
实行五专管理：专人保管，专柜加锁，专用处方，专账、专册。药品库房配备保险柜存储毒麻药品，双人双锁管理，建立专帐，专人负责，帐物相符。由取得麻、精药品处方权资格的执业医师开具处方，按照《处方管理办法》要求进行开具。按照要求收回用后的毒麻药品注射剂空安瓿，并按规定进行记录。
（三）仪器设备。
仪器设备检查使用正常，均在安全使用年限范围，其电压、相位符合要求，均有接地装置。设备运行环境清洁、干燥，房间环境符合设备使用要求。操作人员经岗前培训后持证上岗。仪器设备有定期性能检测记录。
（四）消防安全。
灭火器材和消防安全标志完好情况，紧急疏散通道通畅；消防器材均在有效期内，可安全使用。同时保安科到每个科室进行消防知识培训，讲解演示了消防栓、灭火器的使用；火灾发生时如何报警、自救和引导患者疏散；如何扑灭初期火灾；强调消防通道的位置等知识。
（五）锅炉、压力容器
锅炉、高压蒸汽灭菌器均在安全使用年限范围，操作人员持证上岗，仪器设备日常保管、使用、登记、检查与维护专人负责，器械科定期检查维修，目前所有压力设备安全有效运行，无安全隐患。锅炉房内通道畅通，无易燃、易爆等杂物堆放。
（六）水、电、氧等。
水、电、氧、电梯等通路检查合格，无安全隐患，科室应急灯及时充电，摆放到位。
（七）公用车辆。
对我院的公用车辆进行了严格的检查和保养，对急救车辆上的急救设备、急救药品逐一排查，对过期的药品进行了更换。严格落实我院车辆管理，严禁酒后、疲劳驾车。
（九）灾害性事件和突发公共卫生事件。
组织全院职工学习灾害性应急预案和突发公共卫生事件的处理流程，在保证日常医疗救治工作的同时，确保能够随时开展突发公共卫生事件救治工作。
通过这次医疗安全大检查的全面落实，不仅使我们对全院安全隐患进行了及时的纠正和防范，同时也使我们充分认识到在医院管理的各个环节中应该重点关注和需要持续改进的问题。只有注重细节管理，强化细节标准，防漏补缺，严防死守，才能确保医疗质量，确保安全生产，推动我院医疗事业的不断发展。