以科学发展观和党的十七届六中全会精神为指导，始终坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，紧紧围绕创建“安全文明校园”目标，进一步深化思想认识，强化安全教育，加强对全市各级各
类学校的安全管理，加大安全检查和隐患排查力度，切实落实安全责任制，创设平安和谐校园环境，保障教育事业又好又快发展。
二、工作目标
（一）进一步完善各级各类学校安全管理体系，层层落实安全工作责任制并签订安全目标管理责任书。
（二）健全管理、教育、防范、应急、监管机制，逐步提升学校的安全管理水平。
（三）落实安全责任，加强过程监管，深入开展安全专项整治活动，加大隐患排查整改力度，建立长效管理机制。
（四）按规定开设安全、卫生及心理健康教育课，积极开展安全培训及应急演练活动。
（五）强化安全教育宣传力度，主要安全法规、制度上墙，并设置永久性宣传标语。
（六）严格学校食堂、宿舍管理，禁止购销不合格食物；抓好传染病防控，坚持疫情报告制。
（七）加大民办教育机构安全管理和隐患整改力度，有效改善校园安全环境，确保校园平安、师生安全。
（八）力争实现全市各级各类学校安全工作无责任事故。
（九）巩固“安全文明校园”创建成果，继续深入开展创建活动。
（十）加大对技控设施设备的经费投入，进一步提高人防、物防和技防能力与水平。
三、工作措施
（一）坚持预防为主方针，层层落实安全责任
学校安全工作事关广大教职员工和学生的切身利益，事关教育事业的改革、发展与稳定。各级各类学校必须坚持“以人为本、预防为主，责任重于泰山”的指导思想，落实“一岗双责”，进一步明确各
科室安全责任，划片包干，层层签订责任书、落实责任，建立健全安全工作考评奖惩机制。
各县区教育局，各级各类学校要进一步贯彻落实中央综治委、教育部、公安部《关于进一步加强学校幼儿园安全防范工作建立健全长效工作机制的意见》，健全和完善内部安全管理机制，配备安全管理
人员。市教育局将按照工作计划和行事历，进一步加强安全工作过程管理，对各单位日常安全管理状况进行定期通报。市教育局各科室到县区检查工作，均要把校园安全管理作为一项重要内容，发现问
题及时告知学校整改，并记录在案。
（二）加强安全教育培训，进一步增强安全意识
各学校、幼儿园要认真按照《中小学公共安全教育指导纲要》，严格按规定开设公共安全教育课程，做到有教学计划、有教师、有教材；要积极拓展校园安全宣传阵地，充分利用校刊、广播、校园网络
、演讲、征文等形式，以宣传安全教育法律法规、普及安全知识为基础，以加强青少年思想道德建设为重点，采用多种形式和手段，积极开展“预防青少年违法犯罪”、“交通安全日”、“安全生产月
”、“消防日”等活动，扩大安全教育的覆盖面和影响力，使学生达到终身受益的效果。
积极配合有关部门抓好专业性的安全管理培训，提高安全管理人员的操作技能和安全防范意识。
（三）加强学校安全工作，切实落实安全防范措施
1、校舍安全。要进一步加强和完善校园安全防范措施建设，加大安全工作的“物防”、“技防”投入，定期或不定期地对学校校舍、消防设施、食堂及学校体育设施进行安全自查，发现问题立即整改。
要特别重视对校舍的检查，发现校舍存在险情立即停止使用，并积极采取有效防范措施。因校舍改建、扩建、改变用途等引起负载变化或超过设计年限的，学校应书面上报主管部门，新建校舍未经质检
部门验收不得使用。
2、消防安全。进一步加强消防安全工作的管理，处理好防火与防盗的关系。要根据《消防法》的规定，配合消防部门对学校消防设施进行定期排查。学校实验室、仪器室、图书室、电教室等重点部位，
以及教室、食堂、宿舍等人员密集场所，按照消防规定配置消防等安全设施。特别是民办教育机构要畅通安全出口、标示疏散通道指示标志，设置消防应急照明灯具。
3、学校宿舍管理人员、门卫人员管理和校园及周边治安秩序管理。各单位要选拔年富力强、政治素质高、责任心强的同志担任门卫和宿舍管理人员，要组织专业人员对其进行培训，进一步提高他们的专
业素质。同时，要注重校园及周边治安秩序的协调和管理，设专人分管校园及周边治安、日常安全管理工作，门卫室实行证件审查、登记制度，落实晨检夜查，实行警校联动制度，对重大滋扰校园治安
的行为，立即向当地公安部门报告，并积极配合公安部门予以制止和处理。
4、车辆、交通安全。要经常性地对学生进行交通安全教育，教育学生自觉遵守交通法规，制止学生乘坐无证无牌、超员、超速车辆和拖拉机等不安全的交通工具。临近街道的学校要在学校门口设置明显
的警示标志。要认真执行错时放学制度，接送学生车辆实行教师带班制度、跟车安全记录制度，接送学生车辆实行日检、年检制度及责任追究制度。
5、饮食卫生安全。严格执行《食品卫生法》、《学校卫生条例》、《学生集体用餐卫生监督办法》、《餐饮业食品卫生管理办法》，学校、幼儿园要不断加强食品、卫生和防疫安全管理，建立卫生防疫
制度、学校食堂、餐厅卫生安全责任制度、采购管理制度、食品储藏管理制度和饭菜留样制度，严把食品卫生关，预防师生食物中毒事件及传染病的发生。所有学校、幼儿园食堂必须“两证”齐全，从
业人员身体健康，并定期组织从业人员进行身体检查；坚持打扫卫生制度，保持食堂环境卫生清洁；必须严把食品采购、运输、验收入库三个环节，坚持食品原料索证制；禁止非食堂工作人员随意进入
食堂加工操作间及食品原料存放间，严防发生投毒事件。
6、严格执行学校大型活动审批制度。学校、幼儿园组织的大型校外集体活动，必须报上级主管部门审批，审批请示要附安全管理措施和责任人，提前排查不安定因素，制定预防措施和应急方案，进行相
应的安全教育。
7、电教仪器、实验仪器、化学药品的安全管理和使用。学校要加强危险物品的管理，制定易燃、易爆、有毒或腐蚀性的试剂、药品、气体、液体等易对师生产生危害和造成安全事故的物品的安全管理制
度。危险化学品的采购、存放、保管实行专人负责制，设立危险化学品安全管理责任人，重点负责对学校危险化学品的日常管理；建立严格的保管、检查、检测、库存、销毁登记制度；根据各种危险化
学品的性质、类别制作分类检签，分类摆放，严禁各类危险化学品混装混用。要配备相应的防火、防毒、防腐蚀和通风设施；危险化学品必须存放于专门地点，实行双锁制，严禁将保管室兼作他用。建
立危险化学品领取、使用审批制度。
8、寄宿制学校管理。针对农村学生居住分散、离学校路途较远，以及城区、乡镇学校大多处在交通主干线上的实际情况，积极采取有效措施，确保学生途中和在校安全。一是要加强对中小学的安全法规
教育，增强自护意识。二是继续落实日常安全监管机制。三是在天气恶劣时，组织教师进行护送。四是对农村学生周末放学，向家长做好宣传教育，建议家长进行接送。组建学校保卫队伍，统一管理，
建立校园、寝室夜巡制度，落实夜巡值班人员，坚持对寄宿学生实行晚点名和定时查铺，特别要注重加强对女生宿舍的安全管理，切实提高寄宿制学校的安全工作水平，确保学生在校的健康和安全。
9、加强对学生游泳安全事故的防范。一是要教育学生不擅自到河、塘去游泳；二是要向家长做好宣传教育，利用告家长书、家访等形式，引起家长对子女安全监护的重视；三是暑假期间在事故易发的池
塘、河边设立安全警示标志，组织安全巡视员进行巡视监管，一旦发现有单独游泳的学生，要及时劝退，并告知家长。
10、继续加强疾病防控工作。建立学生健康体检档案，加强对突发传染病的预防和控制力度，建立与学生家长安全管理沟通机制。大力开展爱国卫生运动，严防群体性卫生事件的发生。
（四）落实安全监管措施，切实加强重点区域安全管理
实行安全工作目标管理考核制度，全面评价安全管理工作成效。严格实行安全月报告制和责任制。各县区教育局、市直学校每月底把自查结果，通过月报表的形式上报市教育局安全管理科，切实做到“
看好自己的门、管好自己的人、办好自己的事”，进一步规范学校安全工作的过程管理。常规检查以学校食堂、商店、学生寝室区、消防设施通道等为重点，定期检查以寄宿制学校、幼儿园和民办教育
机构等的内部安全管理为重点，对存有安全隐患及事故苗头的，市教育局将跟踪督办，把隐患及事故苗头消灭在萌芽状态，对多次整改不力的单位将予以通报，对造成安全责任事故的将依法追究责任。
（五）继续实施“安全文明校园”创建工程，有效改善校园安全环境
充分发挥学校创建主体作用，加强与相关部门联系，从改善学校及周边环境入手，健全校园安全防范机制，定期收缴管制刀具，有效防止重大刑事、治安案件的发生，减少违法犯罪案件和安全事故发生
；强化道德法制宣传教育，努力提高师生的道德素质、文明修养和法制观念；加强校园文化建设，以良好的校园秩序、丰富的校园生活以及优美的校园环境，实现环境育人。
（六）完善事故查处制度，有效避免和减少各类安全事故发生
本期，为了巩固“平安校园”创建成果，*小学遵照县教育局文件、会议精神，在狠抓落实上下功夫，扎实开展了学校安全工作，现总结于下。
一、完善制度，落实责任
*小学结合实际，制定并完善了针对性和操作性比较强的用电安全、消除安全、传染病防治、值班、门卫管理、危险物品管理、食堂食品卫生安全管理、校内食品小卖部监管、集会和大型活动安全管理、安全隐患整改、安全经费保障、安全报告等制度，还制定了火灾事故、和突发事件、被盗案件、食品中毒事件、防讯排洪、地方病防治、学生突发急病、校园周边治安等方面的应急处理预案，并将相应的安全制度的执行责任一一落实到学校校长、副校长、教导主任和全体教职工，形成了人人有责任、人人有担子的安全管理体系。
为了使全体教师树立“人人都是安全工作者”的思想，主动把学校安全工作与各自的实际工作结合起来，增强“安全第一，预防为主”意识，在思想上建立起一道安全防护线，*小学在与全体教职工签订《安全工作目标责任书》的同时，制定了安全工作责任追究制定，明确了各类人员的安全责任，特别突出执行安全责任的奖惩措施，做到了制度建立、责任明晰、奖惩分明，保证了学校安全管理无一真空、无一漏洞。
二、着力硬件，完善设施
通过学校标准化建设，*小学原教学楼、教师宿舍楼进行了风貌改造，还新修建了一幢综合楼、水冲式厕所，彻底解除了校舍方面的安全隐患。20*年秋季开学后，县教育局还为学校平整了操场，硬化了教学楼前后2000多平方米地面；学校按县教育、卫生部门要求，投入4余万元，改建了师生食堂，改造了用水设施和原教学楼、办公楼、教师宿舍楼的照明线路，添置了30多个灭火器，设置了安全警示标语和“楼道执勤教师”，标明了上下楼道中线。
*小学保证了师生饮用水卫生。学校的所有生活用水，均经县卫生执法监督所取样检测，符合卫生标准。学校供水设施完善，所有楼顶水池加盖密封，定期清洗。
三、加强检查，排除隐患
*小学属典型的农村小学，针对农村学校安全事故的薄弱环节，学校突出加强了学校安全防范，始终如一地坚持定期和不定期的安全排查、防范制度，以确保万无一失。
一是开学前一周，学校安全工作领导小组开展校园安全大检查。在检查中，一一列出检查项目和明细，明确检查范围、重点，对学校校舍、教学设备、消防设施、学校食堂等逐一进行全面检查，确认无安全隐患，并经相关检查人员签字后，方可在开学时投入使用。对检查出的安全隐患，学校立即组织整改，以确保开学时正常使用。
二是加强常规性的安全检查。学校对重点安全部位，强化警钟长鸣意识，做到了时时检查、处处留心，严加防范。学校建立并严格执行了“班级安全工作周检制度”、“食堂食品卫生安全日查制度”、“各班学生每天晨检观察制度”，并详细记载检查情况。对检查中发现的问题或安全隐患，学校立即采取措施，切实整改。
学校吸取“9·8”事件的教训，严格遵守食品卫生法规。学校食堂从业人员持证上岗，定期进行体检，统一着装。食堂的米、油、盐、肉、蔬菜等都是定点采购，严格验收、保管。对食物、蔬菜等的清洗、烹饪、售卖等，学校有严格的操作规程、措施和记录，有专门人员进行监督检查。学校小卖部做到了亮证经营，销售环境清洁卫生，进货渠道合法，坚决不售“三无”产品和过期变质食品。
三是学校建立“安全月查报告制度”。为了强化安全工作督查与整改，学校安全工作领导小组坚持每月底对校园安全进行了全面、认真、细致的检查，检查范围包括制度落实情况、各安全责任人执行情况和安全隐患排查等方面，检查后及时向县教育局办公局填报了学校安全工作情况。
20*年国庆前夕，县消防大队对*小学进行了消防监督检查，发出了《责令限期改正通知书》。随后，学校按“通知书”的要求，迅速整改：拆除了教师住宿楼二楼疏散通道上安装的栅栏，更换了综合楼两个失效的灭火器，在教学楼、综合楼的疏散通道旁设置了“疏散指示标志”。整改结束后，学校及时向县消防大队书面汇报了整改情况。
通过安全月查，学校安全领导小组发现校门周边200M内一直存在无证经营或不符合食品卫生安全管理要求的小摊、小店、流动摊贩，对学生的食品卫生安全管理造成了严重的隐患。为了学生的健康成长，消除学校周边的安全隐患，学校在加强学生食品卫生安全教育的同时，多次向上级部门打了书面请示报告，请求取缔学校周边无证经营的小摊、小店、流动摊贩。此外，操场是学校的重要场所，开学前虽然通过平整，但一段时间后，学校操场满是滚动的鹅卵石，不利于学生上体育课，更不利于学生课间活动，操场现成为学校的安全隐患。学校于12月底向县教育局、镇政府打了书面请示报告，恳请给予支持，排除操场安全隐患。
四、安全教育，常抓不懈
在狠抓安全管理的同时，*小学针对农村学生安全意识差的问题，将安全教育作为中心任务，注重学生安全意识的提高和良好安全行为的养成，从根本上防止人为安全事故发生。
一是*小学通过周一升旗仪式“国旗下讲话”、周五降旗仪式和每日课间操后的全校集会、黑板报、校园宣传橱窗，各年级各班利用朝会、班队活动、每日“放学前一分钟安全教育”等，对学生进行新《中小学守则》、《小学生日常行为规范》、《成都市中小学生礼仪常规》、《校园安全教育讲义》、《“十个”道德好习惯》、《预防未成年人犯罪法》等安全知识教育外，还开展了形式多样的安全教育活动，如“安全知识竞赛”、“*小学饮水饮食卫生《告学生书》”、（3—6年级学生）“自办安全手抄小报展评”、（结合“12·4”全国法制宣传日）聘请法制副校长为师生“以案说法”、“防治艾滋，关爱社会”征文、观看安全教育图片展等多种形式，提高学生的安全意识。
二是加强家校联系，共同做好学生的安全教育与管理。*小学除了要求教师上门家访外，还印发了“加强学生饮水饮食卫生教育《告家长书》”、“狂犬病防治《告家长书》”、“关于圣诞节和元旦节加强孩子的教育和管理《告家长书》”、“关于寒假前孩子的教育和管理《告家长书》”、“关于寒假期间孩子的教育和管理《告家长书》”，还于11月24日召开了一年级学生家长会，向家长及监护人宣传了学生校外安全注意事项、家长如何管理好子女在家庭的各种安全行为及学生校外安全的防护措施，增强了学生家长重视子女安全的自觉性和防范意识。
三是制定校本安全规范。*小学结合农村学校实际，制定、印发了《学生安全行为准则》（学生人手一份）；还根据小学生年龄特点，编写、印发了《*小学学生安全常识歌》（学生人手一份），通过琅琅上口的语言，使安全知识教育深入浅出，便于学生接受。各年级各班利用朝会、班队活动课组织学生进行学习《学生安全行为准则》、熟读熟记《安全常识歌》；音乐老师还将《安全常识歌》编排成小快板，在2007年元旦节庆祝会上表演，受到孩子们的广泛欢迎。如今，《安全常识歌》已深入*小学学生心中，成为了学生安全行为规范的校本教材。
按照全市卫生工作会议和全县卫生工作会议的统一部署和要求紧紧围绕省、市下达各项卫生监督责任目标和专项治理任务，突出重点，加强管理，狠抓落实。
(一)强化食品消费环节餐饮卫生监督，确保广大人民群众身体健康和饮食安全。2009年以来，结合各项食品安全整治行动，在巩固去年餐饮业专项整治基础上，加大执法力度共出动监督员128人次，车辆40辆次，重点对全县辖区内宾馆、饭店、学校食堂和农家乐等餐饮经营单位和超市的卫生许可证、卫生条件、卫生防护设施和食品存放库房卫生进行监督捡查与整治，监督捡查87个经营单位，查处违法案件18起，处罚金额为1200元，出具卫生监督意见书10份，责令限期改正4户，查出并销毁过期霉变食品60公斤。
根据健康相关产品抽检的通知要求，积极协调疾控部门，作好生活饮用水、餐饮用具等的抽检工作，抽检总数25件，合格22件，不合格3件，合格率81。全面推行食品卫生量化分级管理，目前达到量化管理条件并纳入量化管理的餐饮单位共46户，其中a级单位2户、b级单位14户、c级单位30户。努力作好“元旦、春节、五一、中秋、十一”黄金周重大节假日食品卫生安全保障及重要贵宾接待任务食品卫生安全保障，全年共计重要贵宾接待任务食品卫生安全保障16次，人员25000余人，通过采取切实可行的有效保障措施，没有任何群体性食物中毒事件发生。圆满完成农村食品安全专项整治工作任务，农村餐饮消费环节食品卫生安全水平得到明显改善和提高。与教育部门密切配合，对辖区内学校食堂进行全面的监督检查，最大限度地清除学校食品卫生安全隐患，防止学生肠道传染病和学校群体性食物中毒事故发生，确保了广大师生的饮食卫生安全。
(二)、加强卫生监督，切实保障农民工身体健。为加强检筑工地卫生监督管理，切实保障农民工健康权益，采取定期或不定期和突击检查的方式对辖区内建筑工地食堂进行全面的监督检查，主要的检查内容:是否持有有效卫生许可证；食堂从业人员是否持有有效健康证；生活饮用水是否安全；内环境卫生条件是否清洁良好；三防设施是否齐备；食品存放及加工是否生熟分开；是否配备冰箱冷藏设施等。对检查中发现的问题，都出具卫生监督意见书，要求限期整改。
(三)狠抓医疗服务市场监管，确保临床用血安全。根据全国打击非法行医专项行动的统一部署和后续要求，以开展医院管理年活动为平台，进一步规范医院内部管理，提高医疗服务质量，加强疫情报告管理、院内感染控制、规范医疗废物处置。进一步整顿和规范全县医疗服务市场秩序，加强传染病防治执法监督检查，严厉打击非风行医和非法采供血行为，年内出动卫生监督执法人员48人次，出动监督车14辆次，对27家医疗机构进行了监督检查，对外出租承包科室1家；超范围行医2家；其它违法行为6家；药房行医4家：游医4家：作出警告2家；下达卫生监督意见书7家，查处非法行医6起，罚款0、8万元，没收药品3件、价值0、3万元。严格执行《献血者健康检查标准》和《中华人民共和国献血法》等法规规定，严禁自采自供血液，强化质量监控，杜绝医疗机构因临床用血造成艾滋病、乙肝等传染性疾病的传播。加大对医疗广告的审核与监督力度，保持打击非法医疗广告的高压态势，对全县范围内的医疗广告进行专项整治，共检查4户医疗机构，未发现虚假、违法广告行为。依照《临沧市传染病防治重点监督检查方案》并具体组织实施，全面完成传染病防治执法检查任务。
（四）以开展公共场所和生活饮用水卫生安全监管为抓手，努力提高公共卫生水平。根据省卫生厅开展2009年公共卫生重点监督检查要求积极组织卫生监督员对辖区内公共场所进行全面监督检查，出动执法监督车11辆次，监督员37人次，检公共场所77户，其中宾馆旅店38户，娱乐场所11户，美容美发店28户。检查中发现卫生许可证过期3户，无卫生许可证1户，卫生许可证持证率95；对查出的问题，责令要求限期整改，并跟踪督促落实。按照全市统一部署，对辖区内4户饮用水企业及18名从业人员的卫生许可证、从业人员健康证和卫生知识培训合格证、厂房的卫生防护设施和卫生条件等情况进行全面监督检查;每季度对辖区内的供水单位水质进行抽检；并对血校、宾馆酒店的二次供水进行抽检，抽检22户，不合格5户，合格率77，不合格原因主要是细菌总数超标，大肠菌群超标。
(五)摸清底数，努力提高职业病防治监督执法水平。通过加强工作协调，加大执法力度，全面摸清职业卫生底数情况，目前全县有接触职业危害因素的产矿企业共30户，接触各类职业危害因素总人数1500人。按照卫生部和省卫生厅的要求，认真组织开展2009年职业卫生重点监督检查，建立职业卫生审查制度，在县卫生行政部门的统一组织下，与安监、劳动社会保障等部门进行协调，组织开展职业危害因素检测和职业危害预评价，深入广泛开展职业病防治宣传活动，作好以“工作、健康、和谐”为主题的职业病防治宣传周活动，并解答群众现场咨询100余人次，发放宣传材料达400多份。
(六)积极有效的开展卫生监督稽查，不断规范卫生监督执法行为。按照《云南省卫生行政执法评议考核办法(试行)的精神和要求，结合省、市级卫生责任目标下达的要求，我所认真开展自检自查，进一步深入稽查考核，对卫生行政许可、卫生行政执法、执法文书制作、卫生监督队伍行风等情况进行了评议与考核，随着卫生行政执法评议卫生监督稽查工作的有效开展，目前我县卫生监督员中尚未发现违法执法现象，做到建立规章制度，规范内部运行管理机制，严把许可准入关，执法程序合法，适用法律准确，执法文书规范。
二、党风廉政、行风建设、思想政治、综治创建工作质量明显。
我县卫生监督所以深入开展“学习、实践科学发展观”活动为契机，着力加强党风廉政、行业作风、思想政治工作和精神建设。对照学习、实践科学发展观的要求，紧密联系全市卫生监督体系改革实际，查找在思想上、工作作风等方面存在的问题，把加强业务管理和行风建设、党风廉政与行风建设工作紧密结合起来，周密计划，统筹安排。我县卫生监督所设立投诉举报电话，年内未接到人民全众对卫生监督员利用职务之便“吃、拿、卡、要”的举报投诉。年内1次对管理相对人进行问卷调查，四项综合满意度达100。
三、下部工作打算
进一步深化卫生监督体制改革，加强卫生监督体系建设，全面推进卫生监督执法执法工作深入开展，切实保障广大人民群众身体健康和生命安全，努力作好以下几个方面工作：
(一)严格执行标准，进一步加大执法力度，充分发挥卫生监管的作用，确确保监管手段和措施落实到位。
一年来，在中心领导和全体职工的关怀支持下，较好地履行了工作职责，完成了各项工作任务，现将全年的工作情况简要汇报如下：
一、政治思想和学习
加强政治理论学习，从思想上高度重视，先后参加了生态环境部和局领导专题党课学习，认真学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的五中全会精神和对制止餐饮浪费重要讲话精神等政治理论。通过一系列的教育学习，在思想认识上得到了提高，更加坚定了自身的理想信念。
二、支部党建工作完成情况
在支部书记带领和支部支委委员的配合下，严格按照组织委员职责充分发挥党员先进积极性，确保各项工作顺利完成，主要完成了如下工作:
1、制定了支部工作计划和学习计划，年终对支部工作进行了总结。
2、组织全体党员参加生态部孙金龙书记的视频专题党课、局领导专题党课和支部书记专题党课。
3、组织全体党员参加机关党委通知的各类网络知识答题，并按要求将组织答题情况上报。
4、严格落实综合保障中心支部“三会一课”制度，组织全体党员参加支部党员大会5次，支部委员会14次，参加党课5次，支部集中学习12次，组织生活会2次，主题党日活动12次，并按要求规范记录在2020年度支部工作手册中。
5、按照局机关党委要求，填报局领导班子民主生活会整改情况台账、党员假期离郑情况报告表、全面从严治党责任书、权力运行廉政风险表及权力明细表、综合保障中心落实中央八项规定精神情况自查报告，等各类报告和表格共计38个。
6、完成了支部换届改选资料准备和上报工作。
7、积极参加《生态环境保护铁军的一封家书》活动，获得生态环境部颁发的优秀奖。
三、机关事务科工作完成情况
按照综合保障中心岗位调整，工作岗位由原办公室调整机关事务科，具体负责职工食堂管理工作。
1、根据食材市场季节变化随时对米、面、油等调研选定供应商。
2、每天进行报餐，根据报餐人数备餐。准备半成品食材，临时就餐人员可以尽快准备饭菜。
3、定期购买餐巾纸和口罩，为就餐职工和食堂工作人员提供。
4、加强食堂管理，定期组织食堂工作人员集中学习，传达国家和局各类文件精神，提高工作人员思想意识。
5、每月核对粘贴食堂食材采购配送票据报财务报销，月底对食堂采购经营收支情况进行公示。
6、积极参加各类外出检查工作，先后参加了黄河排污口二级现场核查工作，黄河排污口三级现场核查工作。排查工作中严格按照“三下五处二”工作原则，在二级排查工作中完成APP推送点位核实150点位，现场发现新增86点位。在三级排查工作中，主要对二级排查工作组存在的问题进行了逐一核查。在排查期间，严格按照各项廉洁纪律，圆满完成了黄河排污口排查工作。
7、协助保障综合处“十四五”规划地市要点编制视频会设备运行和资料整理工作。
根据教育局的文件精神，4月15日，我校对食堂的食品卫生、设备安全等进行了逐项自查。从自查的情况看，基本符合教育部的规定。现将自查情况报告如下：
一、好的方面有以下几点：
1、食堂卫生设施健全。学校自2000年起，陆续投入了近几百万元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事设备，食堂的设备、设施基本实现了餐具、厨具不锈钢化，墙面、地面瓷砖化。目前食堂功能齐全、防蝇、防尘、防鼠等设施健全，各加工区布局合理，周围环境整洁优美。基本符合教育部的文件要求。
2、内部管理比较规范。一是组织健全。自2000年起我校就成立了以校长于法文为组长的“食品卫生管理监督小组”，并分派后勤处一名副主任导职管理食堂，整个后勤执行“梯形”管理，“食品卫生监督小组”定期、不定期的对食堂进行卫生检查；二是管理规范。2001年食堂出台了《长沙二中饮食服务管理细则》，对食堂的全面工作进行了制度化、规范化。从人员、调入、设备、采购、保管、加工、出售等所有管理环节进行了细化并狠抓落实。
3、食品采购、贮存、加工卫生情况良好。食品采购我们严格按照《食品卫生法》的要求进行采购，所有统一采购的食品（包括大米、面粉、肉类、食油、种类调味、柴油等）都进行严格的考察把关，并按国家规定进行索证。各班组自行采购的配菜、家禽类，我们执行“签订合同，定点供应”的办法，与集市固定摊点、菜农签订《供货质量保证书》，确保食品卫生安全，价格优惠。食品贮存严格按照分类、分架、隔墙、离地的原则。加工程序比较合理，生熟、萦素分开，严格“三刀三板”和清洗消毒制度。基本符合教育部的文件要求。
4、食堂证照齐全、合法有效，所有工作人员每年都进行体格检查，每年都进行卫生知识的培训，并人人办理“两证”。平时积极配合、主动接受卫生行政部门的监督与指导，这方面我们做得比较好。
5、种类设备的安全状况良好。食堂配属的各类炊事机械、用电设备、消防设备、电路、开关插座、各类库房的安全状况都比较好，管理比较规范、到位，操作规程明确。
二、存在问题
在自查过程中也暴露出一些问题，归结起来有以下两点：
1、部分学生的饮食习惯不科学、不卫生，外订盒饭现象较多。
2、食堂的个别工人懒惰，清洗蔬菜或清洗大米时没能严格按规定程序操作，食品中有砂石、虫、草等现象时有发生。
三、整改措施版权所有
为有效的控制学校食物中毒事件发生，做好各类事故隐患监控，切实保障学校师生员工健康安全。我们着重从以下几个方面着手解决：
1、加大宣传教育力度，增强学生的食品卫生、安全意识。学校卫生室、食堂要通过课堂教育、板报、知识讲座等多种形式加大教育力度，使食品卫生安全方面的知识深入人心，自觉抵制假冒、伪劣产品，维护自身健康。同时，也使食堂的工作人员自觉按照《食品卫生法》进行操作营业。
2、加大管理力度，使师生员工形成良好的生活、工作习惯。重点抓好早操，督促学生早睡早起；加强门卫管理，杜绝校门流动摊点的食品流入学校；食堂生产加工加强卫生监管，严格操作规程。加大奖惩力度。
今年以来，在县市场监管局的精心指导和大坝镇党委政府的大力支持下，大坝镇食品药品监督管理所以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的和二中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以坚定的思想自觉、政治自觉和行动自觉，本着对人民群众饮食用药安全高度负责的态度，认真查找监管工作的薄弱环节，严格落实监管责任，履职尽责，基本完成了全年的各项工作任务。现将我所今年以来的工作总结如下：
一、工作完成情况
（一）食品安全监管
1、结合节日期间食品安全专项检查，扎实开展农村假冒伪劣食品专项整治。今年，我所先后在辖区开展了元旦、春节、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节等节假日期间食品安全专项检查，针对乳制品、肉制品、酒类、饮料、糕点、粮油、调味品等节日大宗食品进行了重点检查，重点整治销售过期变质、假冒伪劣、仿名牌、傍名牌食品，以及不落实进货查验、索证索票制度的行为。节日期间累计出动执法人员47人次，检查食品生产经营单位113家次。
2、认真落实非洲猪瘟防控各项工作措施。按照省、市、县非洲猪瘟防控工作会议精神要求，我所加大宣传力度，发放了告知书，督促辖区餐饮服务单位及单位食堂签订《餐厨废弃物处置承诺书》10份，建立了餐厨废弃物处置台账，与拉运人签订了《餐厨废弃物处置协议》，做到了餐厨废弃物流向可溯。同时加强对流通环节生鲜、冷冻猪肉及猪肉制品的监管，重点检查了进购生鲜肉加盖的“两章”及索取的“两证一票”，猪肉制品随货同行的电子一票通。
3、扎实开展2019年春秋季学校幼儿园食堂及校园周边食品安全专项检查。为确保学校师生饮食安全，在春秋季开学之际，我所及时跟进开展了学校食堂及校园周边食品安全专项检查，并加强日常巡查，排除风险隐患。今年，与各学校签订了责任书、承诺书共计4份，累计出动执法人员15人次，检查学校食堂10家次，校园周边食品经营门店14家次，排查出学校食堂风险隐患问题9条，校园周边食品安全隐患问题13条，目前所查问题已全部整改到位。
4、认真履行日常监管责任。在日常巡查中，除因暂时未开门营业的经营门店外，我所基本能够做到一月一巡查。对食品生产经营者存在的隐患问题做到及时发现，及时督促整改。我所始终把家庭自办宴席的监管当做日常监管工作的重中之重，经常电话督促各村协管员按时上报自办宴席申报备案信息，确保宴席备案率达到100%，今年，辖区累计申报备案自办宴席82家次。
5、认真完成食品监督抽检和食用农产品快检工作。今年以来，我所按照县局分解下达的食品监督抽检计划，累计完成食用农产品抽检任务9批次，专项抽检任务12批次，餐饮具抽检任务5批次，现制现售及餐饮抽检任务5批次，累计完成食用农产品快检任务151批次。
（二）药品、医疗器械安全监管
1、加强药品、医疗器械的日常监管。加强辖区药品经营使用单位日常监管，重点检查药品经营使用单位是否索取了药械供货单位的资质证明文件，是否落实了进购查验记录制度、药品是否按照规定进行储存养护、是否存在违法经营使用假劣药械、非法渠道购进药械等行为。在巡查过程中，督促药品使用单位及时报告日常工作中收集的药品不良反应和医疗器械不良事件，对发现的隐患问题进行现场整改或责令改正。截止目前，大坝辖区累计报送药品不良反应3例、医疗器械不良事件2例。
2、认真开展各类药械专项检查。今年，我所先后开展了2019年元旦、春节期间药品安全专项检查、中药饮片专项检查、打击药品领域违法犯罪专项行动、规范药品经营质量管理提升药学服务水平专项行动等，专项检查中累计出动执法人员18人次，检查药械经营使用单位共16家次。
（三）综合管理
1、积极开展食品药品知识宣传。一是加强教育培训。今年以来，大坝所组织村级协管员和辖区食品药品从业人员进行相关法律法规及业务知识培训2场次，集中约谈食品生产经营负责人1次，进一步提高了辖区食品药品从业人员的法律意识和村级协管员的业务水平，食品药品生产经营单位负责人进一步靠实了食品药品安全主体责任。二是加强日常宣传。充分利用村务公开栏、标语、召开村社干部、群众会议等方式，在元旦、春节、端午节、中秋节、国庆节等节假日期间，定期和不定期对食品药品安全工作进行宣传。利用镇政府各种集中活动，组织干部在活动场所悬挂食品药品安全宣传横额，发放宣传单（册），设立咨询台，解答群众疑问，提醒老百姓不购买、不食用不合格食品药品。全年开展集中活动4场次，出动执法车播放法律法规录音8次，累计发放食品药品安全宣传单（册）2000余份（册），悬挂食品药品安全宣传横额4幅。
2、主动配合清查不合格食品。在今年“3、15晚会”上曝光的“辣条”食品清查中，共出动执法人员6人次，检查校园周边食品经营户2家次，其他食品经营户27家次。配合上级业务部门清查辖区涉毒有害食品涉及人员1人，查扣涉毒有害食品1瓶。
3、及时处理群众投诉举报。今年，我所受理食品投诉举报2起，现场核实了投诉举报内容并及时把检查核实情况反馈给了投诉举报人，投诉举报人对处置情况均表示无异议。
4、积极开展不合格化妆品清查。今年，我所先后出动执法人员23人次，对照上级业务部门通知清查的不合格化妆品清单，累计清查化妆品经营、使用门店54家次，均未发现辖区经营者经营使用清单中所列不合格化妆品。
5、加强食品生产经营环节的安全生产管理。在日常监管工作中，我所始终坚持“管行业、管安全”要求，对食品各环节的安全生产隐患问题进行随时排查，发现隐患问题，及时督促整改，确保了食品生产经营各环节年内未发生任何安全事故。
6、加大案件查办力度。今年以来，我所在规范食品药品经营者日常经营行为的同时，进一步加大了对经营者违法违规行为的查处力度，截止目前，我所立案查处食品违法案件2起，违法经营者上缴罚款3000元，案件已全部结案归档。目前，尚有2起药品违法案件因复检结果未出，还在等待办理中。
二、存在的问题和不足
（一）存在的问题
1、基层监管所执法力量薄弱，工作人员较少，开展监管工作无经费保障。
2、农村家庭自办群体性宴席的申报登记，缺乏相关法律规章的支撑，仅靠现有的执法力量，很难取得有效监管。
3、由于机构改革，属县乡双重领导的镇食药所处境较为尴尬，镇政府和市场监管局都要給食药所安排工作，但是基层所及职工的困难和福利问题却得不到上级业务主管部门的关心、支持。
(二)工作中的不足及原因分析
1、辖区学校食堂“明厨亮灶”工程无法实施。由于大坝完小、勤锋小学本身教学基础设施薄弱，加之在校学生较少等客观条件，单凭学校和监管单位无法组织实施“明厨亮灶”工程。
2、药品不良反应报告和医疗器械不良事件上报数量无法完成。究其原因，一是由于医疗机构业务属卫生系统所管，向市场监管部门收集、上报药械不良反应（事件）不够重视；二是由于辖区群众安全用药意识淡薄，在用药过程中即使有药品不良反应也意识不到，也未及时向医疗机构报告；三是大坝辖区距离县城较近，在本辖区医疗机构就医看病人数少，所以收集到的药械不良反应（事件）报告也较少，因此无法全部完成药械不良反应（事件）报告任务数量。
3、分配的行政处罚案件任务有欠账。一是因为近几年我所通过宣传教育和规范整治，辖区食品药品生产经营者自律意识和守法经营意识逐步提高，经营超过保质期食品、假冒伪劣食品药品等违法违规行为也逐年减少。二是由于县局对行政处罚额度存在异议，案件处罚额度不明确。
三、明年的工作打算
在明年的工作中，我所将继续按照省、市、县市场监管局关于食品药品安全工作的决策部署，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的和二中、三中、四中全会精神以及的食品药品安全工作的重要指示批示，坚持“四个最严”要求，依法履职尽责，并做好以下工作：
一是继续加强业务学习，积极参加上级业务部门组织的各种培训学习，不断提升依法监管、科学监管水平。继续加强辖区食品药品生产经营者的宣传教育培训，不断提高食品药品生产经营者的自律意识、法律意识和诚信意识。
二是继续做好餐饮单位“明厨亮灶”、“清洁后厨”、“文明餐桌”、量化等级评定、信息公示外置等工作，大力推进食品安全示范创建工作和创建文明县城活动。
三是继续做好食品快速检测和监督抽检工作，以抽检检测为支撑，全面提升监管效能，以风险防控为核心，切实强化监管措施，并将快速检测与日常监管工作相结合，提高现场稽查监管能力。
四是严格按照《甘肃省农村集体聚餐食品安全管理办法（试行）》的要求，继续探索和创新农村群体性聚餐和流动餐车承办宴席等高风险环节日常监管的办法和手段。
一、整治目的
深入贯彻落实市委、市政府关于全面开展食品安全综合整治工作的重要决定，全面加强食品消费环节的监督监测工作，切实解决我市食品卫生存在的主要问题。通过大力开展食品卫生许可、集体食堂、餐饮业及食品添加剂专项整治，进一步提高我市食品安全监管水平，规范食品生产经营秩序，有效遏制食品安全事故的发生，逐步建立食品安全长效监管机制，保障我市人民群众的身体健康，推进经济社会双转型，促进和谐新*的建设。
二、组织机构
为加强对全市卫生系统食品安全综合整治工作的领导和协调，市卫生局成立食品安全综合整治工作领导小组，由简任昌副局长任组长，市卫生监督所、疾病预防控制中心分管领导任副组长。负责领导、部署和督导全市卫生系统食品安全综合整治工作，研究解决综合整治工作中的重要事项。
领导小组下设办公室(简称“卫生局食品综治办”)，设在市卫生局防保科。负责领导小组的日常工作，组织、指导、协调和督促落实各相关单位开展食品安全综合整治工作，统计和汇总综合整治工作相关信息，定期向领导小组报告全市食品安全综合整治工作进展情况。
各镇(街)医院要成立相应的综合整治工作领导小组，由分管院长担任领导小组组长，具体负责辖区内消费环节食品安全综合整治工作。
二、工作重点和安排
(一)食品卫生许可专项整治
1、整治重点:根据《食品卫生许可证管理办法》、《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》，结合卫生监督量化分级管理工作，规范食品生产经营单位的卫生许可发放审核和监督，规范食品卫生许可资料的整理和归档。本着“谁发证、谁清理”和“属地管理”的原则，对全市食品卫生许可的单位进行全面检查，对不符合卫生许可条件要求的单位依法予以清理。
2、具体要求
(1)各单位要在6月底前，对已发放卫生许可证的单位，按照食品卫生法规、相应卫生标准和《关于进一步规范卫生行政许可和行政执法的通知》(东卫[*]37号)的要求进行逐一清理审核。未达到卫生许可准入条件的要限期整改，整改后仍达不到准入条件的或拒不整改、情节严重的，要坚决依法处理;对没有按规定发放的或超出法定职权范围进行审批的要依法撤销其卫生许可证;对超过有效期限和因单位注册变更等原因致使食品卫生许可证失效的要及时注销或收回。超出许可范围从事食品生产经营的要依法严肃查处。坚决清理并收回不符合发证条件的食品卫生许可证，并向社会公告有关卫生许可证废止情况。对有效的食品卫生许可证，要做好许可资料整理、归档和保存工作，必须建立一户一档，完善档案管理制度。
(2)对申办新证或换发卫生许可证的生产经营单位，按照食品卫生监督量化分级管理制度的要求进行现场审查，按照我局制定《卫生行政许可需提交及保存资料目录》进行资料审核和保存归档，严把发证关。
(3)市卫生监督所要做好全市新版食品卫生许可证的启用工作，协助各镇(街)解决新旧食品卫生许可证更换的过渡衔接问题。
3、工作目标:完善食品卫生许可证的发放和监管工作、建立卫生许可资料一户一档，规范卫生许可档案管理。通过整治，进一步推进卫生监督量化分级管理工作，使学校食堂实施食品卫生监督量化分级管理率达到95%以上，餐饮单位实施食品卫生监督量化分级管理率达到70%以上。
(二)集体食堂专项整治
1、整治重点:以控制食物中毒为重点，加强对集体食堂的监督管理，建立健全食物中毒事件责任追究制度，有效减少食品安全事故的发生。
2、具体要求
(1)各镇(街)医院要在10月底前，组织卫生监督员对辖区内的集体食堂进行现场监督检查，重点是尚未领取食品卫生许可证的集体食堂，督促建立健全相关食品卫生管理制度，按《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》要求完善卫生设施，督促食堂管理人员和从业人员进行健康体检和卫生知识培训。符合发证条件的，按规定发证并实施食品卫生量化分级管理;不符合发证要求的，发出《卫生监督意见书》，要求限期整改;对拒不整改或故意阻挠执法的，要从严从重实施行政处罚。各镇(街)医院要积极向当地政府报告集体食堂整治工作情况和存在问题，争取政府的支持，会同经贸、公安、工商等有关部门联合行动，提高工作效率。
(2)在秋季学校开学前后，各镇(街)医院要组织力量对学校食堂进行全面监督检查，重点检查学校食堂是否建立了食品安全责任制、集体食堂的加工经营环境和设施是否符合卫生要求、食堂承包(经营)方是否建立了食品和食品原料索证登记管理制度及从业人员是否取得健康体检证明等，对未办理卫生许可证从事食品生产经营活动的学校食堂，必须予以取缔。对检查中发现的问题要主动通报同级教育部门，共同促进学校食堂的监管工作。
3、工作目标:学校和企业集体食堂监管覆盖率分别达100%和80%;集体食堂管理人员和从业人员健康检查、卫生知识培训率达90%。
(三)餐饮业专项整治
1、整治重点:按照《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》规定，以检查食用油、肉类、食盐等食品原料为重点开展餐饮单位食品卫生集中整治。
2、具体要求
检查餐饮单位是否建立进货索证、验货登记管理制度，重点检查餐饮单位是否采购具有《动物产品检疫合格证明》的肉品，是否有向食品生产经营单位索取食用油、食盐等食品原料的食品卫生许可证、检验合格证明或其它有效票据，有否做到入库前验收、出入库时登记、作好记录。严肃查处采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。10月底前，完成对辖区内餐饮单位食用油、肉类、食盐等食品原料的监督检查。
3、工作目标:经过整治，对食用油、肉类、食盐等食品原料建立进货索证、验货登记管理制度的餐饮单位达70%以上，逐步建立餐饮业食品原料索证登记管理的长效机制。
(四)食品添加剂专项整治
1、整治重点:规范餐饮单位、商场、超市及熟食摊档自制食品的食品添加剂使用行为，及时发现并查处在食品生产加工过程中违反《食品添加剂使用卫生标准》要求，滥用食品添加剂的违法行为。
2、具体要求
以五一、国庆等节假日为重点时段，开展对餐饮单位、商场、超市及熟食摊档自制食品的专项监督检查，重点检查各单位有否违反《食品添加剂使用卫生标准》要求，超范围、超量使用食品添加剂，有否将非食品添加剂当作食品添加剂加工食品。对违反《食品卫生法》、相关标准及管理办法的，依法进行查处，同时加大对违法行为的曝光力度。
3、工作目标:通过整治，进一步规范食品生产经营单位的食品添加剂使用行为。
(五)加强卫生监测工作
1、工作内容:加强食品消费环节的卫生监测工作，重点加强餐饮单位食品、调味品、饮用水等卫生监测，积极扩大卫生监测覆盖面。对监测不合格的单位要及时进行跟踪，依法进行处理。同时，提高食品卫生监测工作透明度，定期公布食品卫生监测结果。市疾病预防控制中心负责制定食品消费环节的卫生监测工作计划，并组织实施监测和评价工作，及时将食品卫生监测结果报卫生局食品综治办。
2、工作目标:建立和完善我市食品消费环节食品卫生监测系统;调查食品污染物的本底情况，对可能发生的食品安全事件进行预测、预报;采取有效的控制措施，提高食品卫生质量。
三、实施步骤和时间安排
(一)准备阶段(*年4月)
制定全市卫生系统食品安全综合整治工作方案，明确整治工作的内容、目标、步骤和要求，召开食品专项整治工作动员大会，部署整治工作。各镇(街)结合各自职能，成立领导机构，制定具体整治工作方案，层层分解任务，明确人员职责，并将整治工作方案及人员分工情况〔见附件1〕上报卫生局食品安全整治办。
(二)组织实施阶段(*年5月一10月)
各相关单位按照既定的专项整治方案，采取各项有效措施，认真组织开展食品安全专项整治行动，其中6月底前须完成食品卫生许可专项整治，10月底须完成集体食堂专项整治，确保整治工作取得实效。
(三)查漏补缺阶段(*年11月)
各相关单位对食品安全综合整治工作进行自查自纠，对照本方案工作目标查漏补缺，对薄弱环节进行重点整治，进一步巩固综合整治工作成效。
(四)总结评价阶段(*年12月)
*年12月20日前，各镇(街)医院将食品专项整治工作书面总结报卫生局食品综治办，由卫生局食品综治办汇总后于12月30日前上报市卫生局食品安全综合整治领导小组，市疾病预防控制中心于12月30日前将食品卫生监测工作总结报卫生局食品综治办。市卫生局食品安全综合整治领导小组将于12月下旬组织对各相关单位的整治工作进行考核评价。
四、工作要求和保障措施
(一)提高认识，加强领导。开展食品专项整治，提高食品安全水平是今年市委、市政府的重点工作之一，各单位要提高认识，牢固树立大局意识和为民意识，自觉把食品安全整治工作作为一项政治任务抓紧抓好，切实加强组织领导，主要领导要亲自抓，分管领导要直接抓，相关责任要层层分解，落实到人。认真对照各项工作目标，扎实开展相关工作，必须按时按质按量完成各项工作任务。
(二)加大监管力度，树立执法权威。各地要把专项整治工作和日常监管工作有机地结合起来，突出工作重点，加大对大案要案和典型案件的查处力度，树立卫生监督执法权威，符合移送公安司法条件的，要坚决向公安部门移送，追究违法行为刑事责任，保护消费者身体健康。
(三)加强宣传，营造氛围。充分发挥新闻媒介的舆论引导和社会监督作用，主动配合主流新闻媒体，大力宣传食品安全法律法规和卫生知识，积极报道食品安全专项整治工作各项成果，努力营造人人关注、人人重视食品安全的社会氛围。同时，各级卫生监督机构要设立举报电话、举报信箱并向社会公布，认真处理和解决群众反映的热点问题。
结合当前工作需要，的会员“囍の岛”为你整理了这篇2021年关于经济审计存在问题整改落实情况的报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
2021年关于经济审计存在问题整改落实情况的报告
龙泉市审计局于2020年9月21日至11月30日对我乡党委书记胡丽香及乡长彭小军任期经济责任进行了审计，并于2020年12月29日出具了《道太乡党委书记胡丽香同志和乡长彭小军同志任期经济责任及道太乡人民政府2019年度财政决算审计报告》（龙委审办报〔2020〕7号）。期间，乡党委、政府积极配合，真实完整地提供了所需材料，确保了审计工作的顺利开展。《审计报告》收悉后，乡党委、政府高度重视，及时召开会议，通报我乡经济审计情况，认真分析反馈问题产生的根源，并根据处理意见精心制定了整改工作方案。对能整改的立即整改，对一时难以整改到位的，则通过修改相关管理制度，健全相关工作机制，从源头上杜绝问题的再次发生。现将逐条整改情况报告如下：
一、问题的整改落实
（一）关于“内部控制、决策管理方面存在问题”的整改
1、关于“权力制约和监督制度不完善”问题的整改落实情况
道太乡在2016年班子会研究确定了重大事项会前酝酿、会上讨论、会后落实的制度，于2020年7月31日制订了《道太乡党委议事制度》（道委〔2020〕76号），并根据反馈处理意见于2021年2月27日制订了《道太乡“三重一大”事项决策制度》（道委〔2021〕24号），切实贯彻民主集中制原则，进一步规范了领导干部决策行为，提高了领导干部决策的科学化、民主化水平。
2、关于“政府采购和合同管理内控制度不健全”问题的整改落实情况
针对该情况，道太乡于2021年2月1日制订了《道太乡机关事务管理系列制度》（道委〔2021〕18号），制度11为《道太乡办公用品采购和管理制度》，制度13为《道太乡人民政府采购和招投标管理制度》，制度16为《道太乡人民政府合同管理制度》，进一步规范了采购程序和相关合同签订行为。
3、关于“部分大额资金支出未经领导班子集体研究”问题的整改落实情况
道太乡固定资产采购按照相关规定在政府采购系统申请，经审核同意后在政彩云平台下单采购，分散申请采购，但同一家商店的物品选择了“集中开票”进行结算报销，故出现部分大额采购事项。问题中提到的家具20170元、空调一批16500元均为新建人大代表联络站采购使用，经2019年7月5日党委扩大会议集体研究决定，党委会记录本上有记录，其他采购相关会上有集体研究，但记录不完整。根据反馈处理意见，我乡于2021年2月27日制订了《道太乡“三重一大”事项决策制度》（道委〔2021〕24号），要求凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用必须经集体讨论做出决定。今后，我们将严格按照相关要求规范采购，做好会议记录。
4、关于“乡食堂管理制度不够完善”问题的整改落实情况
针对该情况，我乡于2021年2月1日制订了《道太乡机关事务管理系列制度》（道委〔2021〕18号），制度17为《道太乡机关食堂管理制度》，明确规定了食堂食品采购、厨房餐厅卫生、厨房防火安全、食堂财务管理（接待用餐、会议用餐、伙食费结算等内容），重新设置会计一名（周燕来兼），负责复核收支凭证及相应档案整理、装订和保管；设置出纳一名（财政所出纳兼），负责做好专户的管理。
（二）关于“单位财务核算制度方面存在”问题的整改
1、关于“差旅费报销不及时”问题的整改落实情况
原《道太乡内务管理制度》第二条财务管理制度明确规定“干部差旅费报销原则上每月一报结，附上详实的相关材料，由财务负责审核，报销标准按市财政有关文件规定执行”，主要领导也多次在班子会和乡干部会议上强调报销制度，但依然存在部分干部去城区开会及办公差旅费未按规定及时报销的情况。今后，我们将严格执行相关制度，及时报销差旅费，超出时效范围的不予报销。
2、关于“超标准报销住宿费、公杂费”问题的整改落实情况
违规、超标准报销的经费在市委巡察问题整改中已全部退回龙泉市财政国库支付中心账户，并对相关责任人进行了问责。今后，我们将加强业务学习，严格按照浙江省机关工作人员差旅费管理规定执行，规范差旅费报销管理。
3、关于“存在以现金方式支付接待费、维稳租车费等费用”问题的整改落实情况
因当事人公务卡遗失，且本乡在用餐点没有任何签单协议，出现以现金方式给予支付餐费570元、后回乡报销的问题。
2018年5月9日，道太乡武溪村村民王小明会同武溪村另一村民李学跃和安仁镇一村民到北京国家信访局上访，为了防止发生越级上访，做好信访人员稳控工作，雇了“保安”和租用车辆全程跟踪，产生费用由道太乡和安仁镇分摊。因雇佣“保安”没有用工协议和正式发票，后一并用租车费由分管领导进行报销，6000元报出后直接支付给保安和租用车辆。
今后，道太乡将严格按照规定支付接待费等，不再出现使用现金支付的情况。
4、关于“存在异地接待问题”的整改落实情况
对相关责任干部进行问责，责任干部作深刻反思和表态，一定遵守相关制度，坚决不再出现类似情况；召开班子专题会议和全乡干部会议，组织学习浙委办发〔2014〕42号、龙委办发〔2016〕26号、龙财行〔2019〕275号等上级相关文件和指示精神，要求领导干部以身作则，以上率下，自觉遵守制度，要求干部必须充分认识规范公务接待管理工作的重要性，严格按规定审批控制接待，坚决杜绝同城接待等情况发生；要求具体经办人员认真学习相关制度，加强业务知识的学习，在日常接待工作中，厉行节约，从严、从俭开支。
（三）关于“会议费管理及使用中存在的问题”的整改
严格执行《龙泉市会议管理规定（试行）》（龙委办发〔2014〕24号）等规定，制订《道太乡会议管理制度》，节俭会议经费，在综合定额控制内据实报销，伙食费用报销附详实的签到册和食材购买单据。
（四）关于“资产管理方面存在的问题”的整改
1、关于“未定期对单位财产进行清查盘点”问题的整改落实情况
制订《道太乡固定资产管理制度》，加强日常资产管理，定期对单位财产进行清查盘点，对已达报废年限或未使用的部分资产进行申请报废。2020年8月12日申请报废通用设备34台，原值共计122820、9元；家具、用具、装具及动植物1项，原值共计850元；资产合计35项，原值共计123670、9元。
2、关于“软件正版化落实不到位”问题的整改落实情况
根据该情况，今后我乡将根据审计意见和上级相关要求，编制软件采购年度计划，将正版软件采购费用纳入年度预算，严格执行《政府机关使用正版软件管理办法》（国办发〔2013〕88号）采购和使用正版软件。
（五）关于“工程管理方面存在的问题”整改
1、关于“部分工程项目变更、签证量较大，且未经班子集体研究决定”问题的整改落实情况
举一反三，以此为鉴，严格遵守“三重一大”制度，凡是涉及重大项目安排、大额资金使用和项目重大变更的必须经过集体讨论决定，实行谁擅自作主谁担责制；项目实施前，必须科学决策、合理设计，尽量减少项目变更；召集全体干部召开项目管理培训会，邀请有关专家就项目规划、设计、管理等内容进行专项培训，并将管理相关文件装订成册，下发全体干部学习，提高干部项目管理能力。
2、关于“房屋修缮工程未办理财务竣工决算”问题的整改落实情况
为改善道太乡政府的办公条件和住宿条件，实施龙泉市道太乡房屋修缮工程。该工程的大部分工程量集中在原道太中心小学内，因道太中心小学相关资产产权当时不属于道太乡人民政府，故无法办理财务竣工决算。下步与市教育局做好对接，办理相关手续。
（六）关于“预算编制执行中存在的问题”的整改
1、关于“预算编制不完整”问题的整改落实情况
在预算编制上加强其完整性，在上级部门的指导下及时进行“预算调整”编制。
2、关于“预算调整未按法定程序批准”问题的整改落实情况
自2019年开始，将上年结转结余资金纳入财政年度预算，并经乡人代会审查。
3、关于“部分项目预算执行率较低”问题的整改落实情况
针对该情况，道太乡今后将采取有效措施，精准谋划项目，合理安排实施计划，为预算执行打下良好基础。
（七）关于“部分往来款项长期挂账未及时清理”问题的整改
关于“光伏项目土地租用政策处理费5496230、3元”：该项目为道太乡2015年招商项目，因该项目涉及村多、农户多，政策处理难度大，目前已基本完成相关政策处理，下步将与财政局做好对接工作处理好该款项留余问题；关于“丁埠头至毛圩头公路政策处理款46051、5元”：该款项为雁溪电站建设需要通过该道路上交政策处理费，该政策处理费结余资金为电站建设完成后已支付农户政策处理及道路修复建设资金后结余资金，因该电站还在正常运行，需用到该道路，结余资金将用于今后该道路损毁修复；关于“计划生育押金6345元”：该笔资金为农户交入押金，已退还大部分押金，但由于部分农户因长期外出未能及时办理退押金手续，下步将继续加强通知农户及时办理退押金手续工作。
（八）关于“食堂管理方面存在的问题”的整改
1、关于“乡食堂帐务核算不规范”问题的整改落实情况
2020年市委巡察组提出意见后，于2020年7月起，每天的收支情况由司务长做好详实记录；修订《道太乡机关食堂管理制度》，确定周燕来为食堂专户会计，负责复核收支凭证及相应档案整理、装订和保管。
2、关于“未严格执行乡食堂管理制度”问题的整改落实情况
严格执行《道太乡机关食堂管理制度》规定“食材、日常性用具由司务长统一采购，炊事员接收，司务长、炊事员共同签字确认”，党政综合办不定期进行抽查。
3、关于“接待费、会议费与干部伙食混用”问题的整改落实情况
部分村干部、村民办事和部分部门来客未带公函在乡食堂及双平管理区食堂（吴庄农家乐）用餐，费用在干部食堂经费中支出，挤占了干部伙食费，导致干部伙食费短缺情况。针对该情况，自2020年1月起，会议使用食材单独开单报销；自2021年3月起，食堂食材由配送中心进行配送，干部用餐、会议用餐、接待用餐食材分别开单配送；同时，加强与上级部门的对接，来乡就餐的部门客人及时带来公函。
4、关于“食堂资金管理不规范”问题的整改落实情况
2019年7月之前，存在乡食堂司务长缺位情况，食堂食材和日常用具具体由炊事员购买，相关费用由食堂管理人员提取现金交炊事员，由炊事员统一支付。乡食堂每月开支均在1万元以上，但管理人员存在未及时结算支付现象，而是在报销前后提取现金，一方面用于采购食材的预支，一方面用于实际采购的缺口部分，且有时未及时结算，先用个人资金进行垫付，垫付多次后一并结算，导致违反现金管理条例。自2019年7月起，干部用餐和乡食堂其他开支由食堂管理人员根据实际报销金额转入司务长账号，由司务长统一进行支付；2021年2月1日，重新修订《道太乡机关食堂管理制度》，明确财政所出纳兼任乡食堂出纳，负责做好食堂专户的管理；在市委巡察问题整改落实中，已对相关责任人进行问责。
（九）关于“工会专户管理方面存在的问题”的整改
认真学习浙江省总工会印发的《加强和规范基层工会经费收支管理的实施细则》等上级相关文件精神，完善《道太乡工会管理细则》，按规定及时向会员发放节日慰问、生日慰问、生病住院慰问等，积极开展春秋游、趣味运动会等系列活动，用足用好工会服务会员的政策福利。
二、今后的努力方向
通过本次审计，及时发现了本单位经济运行中存在的各类问题，对于我单位做到“防患于未然”起到了十分关键的作用。乡党委、政府将以此次审计为契机，切实加强工作的领导，不断巩固审计整改成果，为全乡经济社会的持续健康发展提供有力的保障。
（一）加强体制机制建设。建立健全内部监督与管理制度，严格执行中央八项规定精神及公务支出公款消费相关规定，完善内控制度建设，确保制度落实落地。
（二）加强财政预算管理。进一步加强预算编制、审批、执行、决算与评价等内部管理制度，规范、准确、完整编制预算，严格根据批复的预算安排各项收支，规范内部预算追加调整程序，有效发挥预算对经济活动的管控作用。
（三）加强工程项目管理。进一步加强政府投资项目管理，严格履行基本建设程序，规范工程项目建设，确保工程项目建设依法合规、公开透明运行。
（四）加强业务知识学习。加强相关从业人员的业务培训，不断提升业务水平，按制度办事，按规定办事，做到稳中求细、细中求精、精中求慎。
（五）加强党风廉政建设。不断加强干部队伍的管理，实行定期“回头看”，主动发现自身的不足和差距，坚决守牢廉洁底线，严格要求自己，加强自省意识，找准问题所在，从根源上提升工作水平，提高工作能力。