现有业务调研报告
生产计划与控制模块综述
流程编号：AI-PP-120
流程名称：产品返工流程
责任人：张川
日期：2002-3-21
版本：3.0
流程描述
根据生产副总及质保部审批确认的书面文件，生产计划人员确认返工包装材料，制定返工生产计划生产入库。
相关岗位职责分工
南山生产中心：生产副总审批产成品返工
质保部：经理进行返工前质量审核，QA进行返工实物确认
生产部：生产计划主管安排返工程序，生产主管实施返工
储运部：仓管备料
流程详述
1.根据生产副总及质保部审批确认的返工书面文件，以及QA对实物审验，制定返工SOP。
2.生产计划人员与储运部仓管确认返工包装材料的有无，若有料则及时制定产品返工生产计划和返工《批包装记录》，若无料则书面通知供应部补订包材，待包装材料入库合格后再制定返工生产计划和返工《批包装记录》，返工批号不变，在返工《批包装记录》批号末尾加R。
3.生产计划下达返工《批包装记录》和SOP到储运部仓管，并及时备料，生产车间按计划组织返工生产入库
注：返工分几种情况，分部退回、运输途中包装破损、由于市场需求变化已入库产品需更改包装。以上情况均只涉及包装材料的更换。
单据/报表
1.返工通知书
2.《返工批包装记录》
问题分析
1、首先，应该写明原因。
2、比如原材料黏性不足、加热时间不足等。
3、然后写纠正措施，就是应急的方案。
4、比如说，库存品全数返工（如全检，重新压合）。
5、最后写预防措施，就是长期的避免问题再发的方案。
6、比如说，增加关键参数的点检表，每天、小时专人负责点检。
品质异常一般处理流程：
1、判断异常的严重程度（要用数据说话）。
2、及时反馈品质组长及生产拉长并一起分析异常原因（不良率高时应立即开出停线通知单。
3、查出异常原因后将异常反馈给相关的部门。
(1)来料原因反馈上工序改善。
(2)人为操作因素反馈生产部改善。
(3)机器原因反馈设备部。
(4)工艺原因反馈工程部。
(5)测量误差反馈计量工程师。
(6)原因不明的反馈工程部。
4、各相关部门提出改善措施，IPQC督促执行。
5、跟踪其改善效果，改善OK，此异常则结案，改善没有效果则继续反馈。
电脑产品返修单
填表日期：
故障产品信息负责人技术员返货日期
品名型号/串号详细故障说明
1
2
3
所带附件
维修进度接收日期接收人
处理方法更换维修是否过期是否
检修结果：
返产品部日期经手人
预计返回日期实际返回日期
检测结果：
返售后中心日期经手人
备注：
我觉得这样就差不多了，你自己制作一个表格，自己填写一下就可以了